File Gestione Commesse con VBA

[Alexsandra]

aggiornato

[Mimmo82]

TEST:

- Non selezionando alcun fornitore/cliente nella sezione anagrafica, il programma elimina record anche se non selezionati.

- A lista vuota, inserendo l'anagrafica di un Cliente, quindi salvando a campi semi compilati (non tutti- agg. anceha a campi tutti compilati), restituisce errore "1004 - Errore definito dell'applicazione o dalloggetto"

- Eliminando tutta l'anagrafica fornitori, si verifica lo stesso errore su citato per i clienti, ovvero l'eliminazione di tutta l'anagrafica anche a fornitore non selezionato. Inoltre, resta memorizzato in tutti i campi, i valori dell'ultimo fornitore eliminato.

- Inserendo un nuovo fornitore, da uno gia creato in precedenza, restutiosce errore

- Non inserisce l'anagrafica di un nuoco cliente

-Non inserisce l'anagrafica di un nuovo Fornitore

- inserendo un nuovo articolo nel listino, non lo inserisce . Compila i campi, ma non crea l articolo

Grazie

Ciao

[Alexsandra]

non mi risultano tutti quei problemi, non vorrei aver caricato un file non aggiornato.

scarica questo https://www.dropbox.com/s/bos5dzw43e...e_03.xlsm?dl=0 e prova

[Mimmo82]

Ciao,

TEST

- Anagrafica Clienti-Fornitori--> Inserisci nuovo.
Errore runtime 1004 Errore nel metodo Select per la classe Worksheet.
Idem per Fornitori

Nell'inserimento del nuovo articolo dalla funzionalità "Listino", sarebbe ideale inserire una lista di scelta dei fornitori presenti nel programma.

Grazie

[Alexsandra]

a posto.
mi ero dimenticata di togliere un rem

file aggiornato

[Mimmo82]

TEST:

- Anagrafica - Clienti/fornitori-->Cliccando "Salva" restituisce un errore.
- Cancellando completamente tutta l'anagrafica Clienti presente attuamente sul template, al momento della creazione di una nuova anagrafica Clienti, il salvataggio viene effettuato ma il cliente non viene visualizzato nella lista a sinistra. Noto che a salvataggio avvenuto mi autocompila il campo "Codice" con un generico "130018". Stessa problematica per i fornitori solo che iul codice che inserisce è "120007"

Grazie

ciao

[Alexsandra]

Volevo fare il punto della situazione:

Lascia perdere di provare le anagrafiche, le vediamo dopo, quelli che esponi sono errori "veniali", cerca di concentrarti sul concetto di commessa, apertura, pagamenti e chiusura, poi segue tutto il resto. essendo una versione Beta, non perdo molto tempo sulla gestione degli errori, verrà curata in secondo tempo, al momento mi interessa di più la fluidità del programma come ti ho descritto poco sopra. prova ad aprire una commessa, fare dei pagamenti e poi chiuderla, vediamo come ti trovi.

Inoltre potresti editare i tuoi commenti, così evitiamo di riempire il topic di molte risposte che adesso non ci interessano. il punto focale è il concetto di commessa, apertura, pagamenti e chiusura, poi vediamo tutto il resto. Le prove che fai vanno bene, però per un programma Free nessuno pensa a cancellare tutta l'anagrafica clienti/fornitori e/o listino prezzi, ci sono 3 record, basta solo editarli con i nuovi dati, ma come ho detto prima, possiamo vederli dopo, adesso vediamo il processo di commessa.

[Mimmo82]

Da premettere che, cercaco quegli errori per rendere il test piu veritiero possibile.

Premesso questo, dopo 2 gg di test, per come è gestito il flusso economico lato clienti è giusto e congruo.

Manca la parte dei fornitori ed adeguare questi errori "veniali" che dicevo precedentemente.

Sono a disposizione.

Grazie

[Alexsandra]

Inviato da Mimmo82

... dopo 2 gg di test, per come è gestito il flusso economico lato clienti è giusto e congruo.

Bene, adesso facciamo il punto della situazione.
Finora abbiamo tracciato il percorso della commessa, dalla sua creazione fino alla sua chiusura che implica la consegna del materiale e l'avvenuto pagamento.

Adesso affrontiamo il discorso contabile.
Possiamo tenere traccia dei pagamenti quando la commessa risulta aperta, una volta chiusa stabiliamo a priori che i pagamenti sono stati eseguiti.

Questo procedimento va bene?

A questo punto per avere un'analisi della mole di lavoro/incasso eseguito si può fare in questo modo.

In una form è possibile riportare un elenco con i mesi dell'anno, e a fianco vengono riportati gli importi complessivi delle commesse aperte (per aperte intendo TUTTE senza distinzione se sono state pagate o no) in pratica ti appare:

Gennaio = 10.254,10 euro da incassare = 3.256,58 euro
Febbraio = 9.358,00 euro da incassare = 1.569,21 euro
etc.

a fianco ancora possiamo mettere anche i fornitori, in modo che vedi per ogni mese quante commesse hai prodotto, quanti incassi hai fatto e quanto hai speso di fornitori.

In questa forma va bene?

Una volta terminata questa fase puoi fare tutti i test che ritieni necessari, anche i più assurdi che vediamo di fare un'ottima gestione degli errori.

[Mimmo82]

perfetto...

[Mimmo82]

Una curiosità, prevedi di gestire tutto questo sullo stesso foglio master?

[Alexsandra]

no, adesso lascio tutti i pulsanti sul foglio Master, dopo quando il programma è finito ti faccio una barra multifunzione personalizzata e lavori con quella.

oppure un foglio menu, come vuoi.

[Mimmo82]

Perfetto! Aspetto con anZia

Grazie e buona giornata!

[Mimmo82]

...ci sono avanzamenti?

Grazie

[Alexsandra]

si, ma preferisco finire le gestione degli acquisti.
non manca molto

Edit:
anzi no, prova a vedere se ti va bene, c'è un nuovo pulsante "Scheda Contabile" per riportare i totali delle commesse, prova a vedere se va tutto bene.
Manca ancora la formattazione a qualche campo, ma puoi vedere come viene fuori

https://www.dropbox.com/s/bos5dzw43e...e_03.xlsm?dl=0